寧夏醫科大學總醫院2018年部門預算

發布人:冀轉玲 作者: 圖片: 文章來源:本站

目錄

 

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分 2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

寧夏醫科大學總醫院2018年部門預算——單位概況

 

一、主要職能

寧夏醫科大學總醫院是一所集醫療、教學、科研、考試、培訓等職能于一體,寧夏回族自治區內規模最大、技術力量雄厚、醫療設備先進、專家人才薈萃的綜合性三級甲等醫院。不僅是全區疑難重癥診治的中心,也承擔著全區高干保健和外賓醫療的任務,以學科齊全、技術力量雄厚、特色專科突出、多學科綜合優勢強大而享譽西北。

早在1995年,寧夏醫科大學總醫院就被國家衛生部評為寧夏回族自治區首家三級甲等醫院。80余年的風雨歷程,寧夏醫科大學總醫院始終以病人為中心,以診治急危重癥為重點,以整合配置資源為抓手,不斷推進多學科綜合診療模式,創新急診急救方法,不斷優化服務流程。實際開放床位3684張,共有51個臨床科室、12個醫技科室,2017年全年總診療253.26萬人次,出院12.48萬人次,住院手術5.71萬人次。

二、部門預算單位構成

寧夏醫科大學總醫院是納入寧夏回族自治區衛生和計劃生育委員會的二級預算事業單位。

寧夏醫科大學總醫院2018年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共預算財政撥款

22,192.77

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

763.77

763.77




(九)醫療衛生與計劃生育支出

21,429.00

21,429.00




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)國土海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)糧油物資儲備支出






(二十)其他支出










二、上年結轉結余


二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

22,192.77

支出總計 22,192.77

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、財政撥款支出預算總表

 

財政撥款支出預算總表

單位:萬元

功能分類科目

2018預算安排總計

公共財政預算撥款

政府性基金預算財政撥款

科目編碼

科目名稱

合計

自治區本級財力安排

中央專項轉移支付

中央一般性轉移支付

自治區本級財力安排

中央專項轉移支付

中央一般性轉移支付

小計

自治區經費撥款

納入預算管理的行政性收費安排的撥款


寧夏醫科大學總醫院

22,192.77

22,192.77

21,331.77

21,331.77


861.00





2080599

其他行政事業單位離退休支出

763.77

763.77

763.77

763.77







2100201

綜合醫院

16,038.00

16,038.00

16,038.00

16,038.00







2100299

其他公立醫院

5,340.00

5,340.00

4,530.00

4,530.00


810.00





2100409

重大公共衛生專項

51.00

51.00




51.00

















三、一般公共預算支出表

 

一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

2017年執行數

 

2018年預算數

2018年預算數與2017年執行數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%


寧夏醫科大學總醫院

19,589.35

22,192.77

763.77

21,429

2,603.42

13.29

2080599

其他行政事業單位離退休支出



763.77




2100201

綜合醫院




16,038.00



2100299

其他公立醫院支出




5,340.00



2100409

重大公共衛生專項




51.00



















四、一般公共預算基本支出表

一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

763.77

734.45

29.32

301

一、工資福利支出

734.45

734.45


30101

基本工資

707.1

707.1


30102

津貼補貼




30103

獎金




30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費




30109

職業年金繳費




30110

職工基本醫療保險繳費




30111

公務員醫療補助繳費

27.35

27.35


30112

其他社會保障繳費




30114

醫療費




30199

其他工資福利支出




302

二、商品和服務支出




30201

辦公費




30202

印刷費




30203

咨詢費




30204

手續費




30205

水費




30206

電費




30207

郵電費




30208

取暖費




30209

物業管理費




30211

差旅費




30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費




30214

租賃費




30215

會議費




30216

培訓費




30217

公務接待費




30218

專用材料費




30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費




30227

委托業務費




30228

工會經費




30229

福利費




30231

公務用車運行維護費




30239

其他交通費用




30240

稅金及附加費用




30299

其他商品和服務支出

29.32


29.32

303

三、對個人和家庭的補助




30301

離休費




30302

退休費




30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助




30306

救濟費




30307

醫療費補助




30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出




310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




五、一般公共預算“三公”經費支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

單位:萬元

2017年預算數

2017年執行數

2018年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費



























































































 

 

六、政府性基金預算支出表

政府性基金預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年預算安排總計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

資本性支出























































七、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共預算財政撥款

22,192.77

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)外交支出




(三)事業收入

348,960.00

(三)國防支出




(四)事業單位經營收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出


7,933.36




(九)醫療衛生與計劃生育支出


359,108.41




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)國土海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出


4,111.00




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)其他支出




二、上年結轉結余






其中:一般公共預算財政撥款


二、年末結轉結余




政府性基金預算財政撥款


其中:一般公共預算財政撥款




三、用事業基金彌補收支差額


政府性基金預算財政撥款




收入總計

371,152.77

支出總計 371,152.77

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

 

 

 

 

八、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

功能分類科目

合計

上年結轉、結余

財政撥款收入

事業收入

事業經營收入

 

上級補助收入

下級單位上繳收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

小計

一般公共財政預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

 

金額

其中:納入財政專戶管理的非稅收入


寧夏醫科大學總醫院

371,152.77


22,192.77

22,192.77


346,660





2,300












































 

九、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱


寧夏醫科大學總醫院

371,152.77

349,723.77

21,429.00




















































寧夏醫科大學總醫院

2018年部門預算——部門預算情況說明

 

一、關于寧夏醫科大學總醫院2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

寧夏醫科大學總醫院2018年財政撥款收支總預算 22,192.77萬元。收入預算包括:一般公共預算撥款22,192.77萬元,政府性基金預算撥款0萬元。支出預算包括:社會保障和就業支出763.77萬元、醫療衛生與計劃生育支出21,429.00 萬元。

二、關于寧夏醫科大學總醫院2018年一般公共預算本年撥款情況說明

(一)基本支出情況說明。

寧夏醫科大學總醫院2018年一般公共預算撥款基本支出763.77萬元,比2017年執行數據增加29.89萬元,增長4.07 %。其中:

人員經費734.45萬元,是社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休支出(款),包括:離休費41.52萬元、退休人員民族團結獎和城市文明獎665.58萬元、高級退休人員醫療補助27.35萬元。

公用經費 29.32萬元,是離退休人員公用經費。

(二)項目支出情況說明。

寧夏醫科大學總醫院2018年一般公共預算撥款項目支出 21,429.00萬元,其中:

1、公立醫院綜合改革補助資金16,038.00萬元,比2017年執行數據增加4,184.44萬元,增長35.30 %。主要用于公立醫院改革運營補貼和大型醫療設備購置13,038.00萬元、重點專科建設項目1,000.00萬元、財政貼息補助2,000.00萬元。

2、公立醫院綜合改革“對取消藥品加成補助”4,111.00萬元,比2017年執行數據增加1,673.00萬元,增長68.62%,用于落實自治區關于取消藥品加成收入的相關政策。

3、醫療服務能力提升人才隊伍建設“住院醫師規范化培訓補助資金”1,229.00萬元,比2017年執行數據減少900.40萬元,下降42.28%,用于住院醫師規范化培養。

4、重大公共衛生專項51.00萬元,與2017年執行數據持平,用于實施中央規定的慢性病防控、流感監測及住院嚴重急性呼吸道感染監測。

三、關于寧夏醫科大學總醫院2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

寧夏醫科大學總醫院2018年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0 萬元,公務用車運行費0 萬元,公務接待費0萬元。

由于寧夏醫科大學總醫院是差額撥款事業單位、財政不予撥付“三公經費”。

四、關于寧夏醫科大學總醫院2018年政府性基金預算撥款情況說明

(一)基本支出情況說明

寧夏醫科大學總醫院2018年政府性基金預算撥款基本支出 0萬元。

(二)項目支出情況說明

寧夏醫科大學總醫院2018年政府性基金預算撥款項目支出 0萬元。

寧夏醫科大學總醫院無政府性基金預算撥款基本支出和項目支出。

五、關于寧夏醫科大學總醫院2018年收支預算情況的總體說明

寧夏醫科大學總醫院2018年收入總預算 371,152.77萬元,支出總預算371,152.77萬元。

收入預算包括:財政撥款收入22,192.77萬元,占5.98%;事業收入346,660.00萬元,占93.4%;其他收入 2,300.00萬元,占0.62%。

支出預算包括:基本支出349,723.77萬元,占94.23 %;項目支出 21,429.00萬元,占 5.77 %。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

寧夏醫科大學總醫院為差額事業單位,無機關運行經費。

(二)政府采購情況

2018年,寧夏醫科大學總醫院無財政撥款政府采購預算。

(三)國有資產占用使用情況

截至2017年12月31日,寧夏醫科大學總醫院占用使用國有資產總體情況為房屋 323,989.81平方米,價值 142,664.64萬元;土地175,113.67平方米,價值11,791.46萬元;車輛38 輛,價值1,317.51萬元;辦公家具價值3,710.39萬元;其他資產價值 161,918.58萬元。

(四)預算績效情況

2018年寧夏醫科大學總醫院重點項目績效評價情況

2018年寧夏醫科大學總醫院將按照自治區財政廳和自治區衛計委的要求,繼續加強重點項目資金的管理,保證項目經費專款專用。對公立醫院改革補助、重點專科建設、對取消藥品加成補助、住院醫師規范化培訓補助和重大公共衛生等重點項目,嚴格按照資金使用范圍列支各項經費,加快支出進度。并接受自治區衛計委相關部門的督導檢查,確保項目資金的使用效益。

寧夏醫科大學總醫院2018年部門預算——名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、以外的各項收入。包括利息收入、停車場收入、培訓收入、捐贈收入等。

4、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

7、離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。

8、一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

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